內(nèi)控體系

系統(tǒng)提供集團(tuán)內(nèi)控體系定義功能，包括集團(tuán)統(tǒng)一的流程目錄、流程圖、風(fēng)險控制矩陣、內(nèi)控手冊等內(nèi)容。通過系統(tǒng)提供的功能內(nèi)控體系與風(fēng)險體系有機集成，企業(yè)識別的風(fēng)險信息能自動建立內(nèi)控流程的關(guān)聯(lián)，同時在進(jìn)行內(nèi)控體系定義的過程中系統(tǒng)提供相關(guān)知識庫，包括規(guī)章制度、財政部頒布的內(nèi)控基本準(zhǔn)則框架指引等內(nèi)容，指導(dǎo)企業(yè)結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境，建立適合自身特點的內(nèi)部控制管理體系。

內(nèi)控測試

提供測試計劃的制定，測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，測試執(zhí)行，測試結(jié)果統(tǒng)計分析、出具測試報告等功能，幫助企業(yè)通過對重大風(fēng)險、重大事件和重大決策、重要管理及其業(yè)務(wù)流程的測試，確定業(yè)務(wù)流程是否達(dá)到了風(fēng)險管控的要求。

缺陷管理

支持自定義內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。提供針對內(nèi)部控制缺陷（包括設(shè)計缺陷和運行缺陷）的統(tǒng)計分析功能，分析內(nèi)容包括缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因。能夠跟蹤內(nèi)部控制缺陷整改方案的落實情況，推動內(nèi)控方案的執(zhí)行。

方案特點

激活內(nèi)控手冊：將內(nèi)控手冊信息化、結(jié)構(gòu)化，實現(xiàn)自動化管理，適應(yīng)環(huán)境變化。

融合業(yè)務(wù)流程：采集分散到各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作流程信息。

在線仿真測試：提供多種模擬測試手段檢查內(nèi)控有效性 ，對業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過程進(jìn)行在線測試。

多維立體評價：建立評價矩陣與評價體系對內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)行多角度評價。

一體風(fēng)險內(nèi)控：內(nèi)控缺陷信息實時反映到風(fēng)險信息庫與風(fēng)險監(jiān)控體系中跟蹤處理。