內(nèi)控體系

系統(tǒng)提供集團(tuán)內(nèi)控體系定義功能，包括集團(tuán)統(tǒng)一的流程目錄、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、內(nèi)控手冊(cè)等內(nèi)容。通過系統(tǒng)提供的功能內(nèi)控體系與風(fēng)險(xiǎn)體系有機(jī)集成，企業(yè)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)信息能自動(dòng)建立內(nèi)控流程的關(guān)聯(lián)，同時(shí)在進(jìn)行內(nèi)控體系定義的過程中系統(tǒng)提供相關(guān)知識(shí)庫，包括規(guī)章制度、財(cái)政部頒布的內(nèi)控基本準(zhǔn)則框架指引等內(nèi)容，指導(dǎo)企業(yè)結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境，建立適合自身特點(diǎn)的內(nèi)部控制管理體系。

內(nèi)控測(cè)試

提供測(cè)試計(jì)劃的制定，測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，測(cè)試執(zhí)行，測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析、出具測(cè)試報(bào)告等功能，幫助企業(yè)通過對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策、重要管理及其業(yè)務(wù)流程的測(cè)試，確定業(yè)務(wù)流程是否達(dá)到了風(fēng)險(xiǎn)管控的要求。

缺陷管理

支持自定義內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。提供針對(duì)內(nèi)部控制缺陷（包括設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷）的統(tǒng)計(jì)分析功能，分析內(nèi)容包括缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因。能夠跟蹤內(nèi)部控制缺陷整改方案的落實(shí)情況，推動(dòng)內(nèi)控方案的執(zhí)行。

方案特點(diǎn)

激活內(nèi)控手冊(cè)：將內(nèi)控手冊(cè)信息化、結(jié)構(gòu)化，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理，適應(yīng)環(huán)境變化。

融合業(yè)務(wù)流程：采集分散到各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作流程信息。

在線仿真測(cè)試：提供多種模擬測(cè)試手段檢查內(nèi)控有效性 ，對(duì)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過程進(jìn)行在線測(cè)試。

多維立體評(píng)價(jià)：建立評(píng)價(jià)矩陣與評(píng)價(jià)體系對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)行多角度評(píng)價(jià)。

一體風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控：內(nèi)控缺陷信息實(shí)時(shí)反映到風(fēng)險(xiǎn)信息庫與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系中跟蹤處理。