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新加坡公司報稅，新加坡公司所得稅優惠政策有哪些？

新加坡公司每年報稅都必須在規定的時間內完成，為了防止新加坡公司報稅，在正式進行稅務申報前需要做好資料準備的工作，其次還要進行預估應稅收入申報。做賬報稅前需要整理的資料包括：1、新加坡公司的銀行對賬單（電子月結單）；2、和新加坡公司賬戶每筆進出賬對應的合同、發票、提單掃描件；3、新加坡公司董事及股東個人抬頭，或新加坡公司抬頭的餐飲、住宿、交通等發票。需要注意的是，在新加坡注冊的所有公司都必須在其會計...

新加坡公司正式報稅前的工作
新加坡公司報稅
新加坡企業所得稅優惠

新加坡公司正式報稅前的工作

新加坡公司每年報稅都必須在規定的時間內完成，為了防止新加坡公司報稅，在正式進行稅務申報前需要做好資料準備的工作，其次還要進行預估應稅收入申報。

做賬報稅前需要整理的資料包括：

1、新加坡公司的銀行對賬單（電子月結單）；

2、和新加坡公司賬戶每筆進出賬對應的合同、發票、提單掃描件；

3、新加坡公司董事及股東個人抬頭，或新加坡公司抬頭的餐飲、住宿、交通等發票。

需要注意的是，在新加坡注冊的所有公司都必須在其會計年度結束后的三個月內提交會計年度應納企業所得稅的預估金額（有特殊許可的公司除外）。新加坡公司會在當財年結束前1個月，收到新加坡稅務局（IRAS）發出的預估應稅收入表（ECI）。會計年度結束后的3個月內，將填寫完畢的預估應稅收入表格（ECI）提交新加坡稅務局，完成預估應稅收入申報工作。ECI適用于所有在新加坡開立銀行賬戶，且有資金往來的新加坡公司。

新加坡公司報稅

11月30日，是新加坡公司每個年度進行實際稅務申報的最后期限（網上報稅的申報截止期為12月15日）。新加坡公司報稅主要分為小型公司和普通公司兩種。

1、小型公司

主要是公司年營業額在500萬新幣以下的公司。適用于小型公司的From C-S相對于From C表格簡單得多，內容是From C表格的二分之一。

此外，填寫From C-S表格的公司也不需要主動提交財務報表，公司核心財務數據將在表格里直接體現。相關財務資料在公司存檔備查即可，這一點有效降低了新加坡小型公司的稅務工作成本。

不過，From C-S只適用于以17%的現行企業所得稅率計算應納稅收入的新加坡公司；且不適用于在稅務申報財年申請過結轉當年的資本準備金/虧損、申請過集團稅收減免和投資補貼的公司。

2、普通公司

營業額超過500萬新幣，和不符合以小型公司方式進行申報的新加坡公司，則通過From C報稅表進行稅務申報。

相對于From C-S報稅表，From C報稅表要復雜一些，內容是From C-S的約兩倍，總共有7頁，內容包括財務報表、稅務計算及其他內容。

新加坡企業所得稅優惠

新加坡公司的稅率標準為17%，但針對前20萬應稅利潤有所豁免，所以實際稅負＜17% 。

1、新注冊的新加坡公司

新注冊的新加坡公司前三年豁免的條件是：

（1）至少10%股份是個人股；

（2）是新加坡納稅居民——公司管理和控制在新加坡：不能只是掛名董事，關鍵員工要在新加坡。

對于新注冊的新加坡公司，可享有前3年的政府免稅計劃，豁免稅額如下：

（1）首10萬新幣可納稅的收入，稅率僅為4.25%；

（2）接下來的10萬新幣可納稅的收入，只征收一半的稅，只需要8.5%的稅；

（3）超過20萬新幣的部分，按照正常的稅率17%。

即符合條件的新注冊的新加坡公司前20萬新幣應稅利潤的有效稅率是6.375%！

2、所有新加坡公司

對于所有的新加坡公司，其豁免稅額如下：

（1）首1萬新幣可納稅的收入，75%的稅務減免，稅率僅為4.25%；

（2）接下來的19萬新幣可納稅的收入，享有50%的稅務減免，即只需8.5%的稅；

（3）超過20萬新幣的部分，按照正常的稅率17%。

即所有新加坡公司前20萬新幣應稅利潤的有效稅率是8.2875%！

3、新加坡境外來源收入

以下三項境外匯入新加坡的收入免稅：來自海外的股息；海外分支利潤；來自海外的服務費。且滿足以下條件：

（1）在新加坡境外已經繳稅；

（2）境外所得稅最高稅率≥15%；

（3）是新加坡稅務居民。

新加坡采取的優惠政策主要是為了鼓勵投資、出口、增加就業機會、鼓勵研發和高新技術產品的生產以及使整個經濟更具有活力的生產經營活動。所以在新加坡注冊公司能夠在多方面享受稅務優惠政策，但需要注意的是，不管哪種優惠都要落實到實質的文件申請，因此要清楚如何申請獲得對應的優惠政策。

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