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注冊英國公司投資者最關心的問題：報稅和稅收減免優惠

英國稅收的問題不是在注冊英國公司后考慮的問題，而是在注冊前的市場調研中就應該考慮的問題，將稅籌規劃好之后再注冊英國公司才有利于企業的后續發展，可以避免經營過程中陷入重稅負的困境。英國政府對在英國注冊的公司主要征收的稅種有企業所得稅、增值稅VAT、個人所得稅。1、英國公司稅：公司稅依據每年的財政年度規定的稅率報稅（4月1日至次年的3月31日），英國公司所得稅也稱為‘公司稅’或...

英國對英國公司征收哪些稅
英國公司稅收減免優惠
英國公司報稅

英國對英國公司征收哪些稅

英國稅收的問題不是在注冊英國公司后考慮的問題，而是在注冊前的市場調研中就應該考慮的問題，將稅籌規劃好之后再注冊英國公司才有利于企業的后續發展，可以避免經營過程中陷入重稅負的困境。英國政府對在英國注冊的公司主要征收的稅種有企業所得稅、增值稅VAT、個人所得稅。

1、英國公司稅：公司稅依據每年的財政年度規定的稅率報稅（4 月1 日至次年的 3 月 31 日），英國公司所得稅也稱為‘公司稅’或‘法人稅’，是對法人實體利潤所得征收的一種稅。

2、英國增值稅：VAT（Value Added Tax），稅率是20%。是指在英國經營期間，提供服務或商品而產生的增值部分所征收的賦稅。主要納稅人包括：在英國提供應稅的勞務、合伙企業團體、從事進出口業務人員等等。

3、個人所得稅：個人所得稅需要按照納稅年度進行申報（4 月 6 日至次年的 4月 5 日）。個人所得稅由雇主從員工的薪金中代為扣除，每付一次薪水扣除一次稅，即所謂的所得稅預扣法。每個員工都有一個 PAYE 號碼，公司會計根據員工不同的納稅稅率代繳相應的稅金。所得稅除了針對工資以外，以下類別的收入也需要繳納稅金：每年的分紅獎金、股息、養老金收入、房屋出租的租金收入等。

除此之外，英國地方政府還對企業征收一種統一營業稅，這是針對所有工商財產占用者征收的稅種，但北愛爾蘭取消了對工業財產的征稅。

英國公司在注冊的時候，如果注冊資本超過了100萬英鎊，就會產生厘印稅，稅率按照注冊資本的0.5%進行收取。

英國公司稅收減免優惠

在英國設立公司稅務上還有其它一些減免優惠。例如，企業在英開業之前7年內發生的成本，可作為開業當日發生的成本，這意味著這些成本可作為開業首年可減免的部分。同理，這7年中的資本預留也可當做開業當年資本預留，即可劃在頭年可征稅的利潤之外。如果企業出售資本貨物，就必須繳納公司稅，但也有較大的減免優患。近年來減免制度變得越來越復雜，但減免優惠的幅度卻越來越大。

如果企業出售資本貨物，就必須繳納公司稅，但也有較大的減免優惠。近年來減免制度變得越來越復雜，但減免優惠的幅度卻越來越大。資本虧損可以與資本收益或生意收入相抵消。有時，通過利用銷售所得購買類似的資產，可以避免繳稅。

通常，企業因為經營虧損可以要求減免。這些虧損可以通過同時期的其它收入或收益來抵消，或與前一年的利潤相抵消。經營虧損也可以與將來的利潤相抵消。

如果一個集團在英國擁有不止一個分公司，還可以要求集團減免優惠。即集團一個分公司的虧損可以由另一個分公司的利潤來抵消。如果一個公司是屬于一個財團，那么財團的減免優惠可以分成相應的虧損減免等份。例如，如果A、B和C公司擁有D公司同等股份，如果D公司虧損了，則A、B和C公司可各自要求D公司虧損減免的三分之一。大多數公司都是在到期九個月之后一次上繳其公司稅稅款，但大公司通常要預付部分稅款。

英國公司報稅

英國公司稅一般都按公司可征稅的年利潤量分三段征稅：

1、利潤不超過1w英鎊，為零稅率；

2、利潤在5w至30w英鎊之間，稅率為19%；

3、利潤超過150w英鎊，稅率為30%。

在英國的公司另外還要繳納的就是國民保險費，納入英國社會保障體系。NIC從公司雇員的工資中扣除。89英鎊以上的所有收入的納稅率是12.8%。NIC可從供征稅的利潤中扣除。

在英公司還必須登記繳納增值稅(VAT) 。

VAT是在開展和推動業務過程中，向貨物及服務供應的價值征收的稅。所登記的企業必須向其消費者收取VAT，并向其供應商繳納VAT；然后(通常每季度)向英國海關和消費稅局申報，多退少補。

需要注意的是，公司的年運營額超過6萬英鎊，必須申請增值稅號碼，得到該號碼后，該公司可以每季度享受英國稅務局的退稅待遇。

注冊英國公司后，不在英國本土經營，則不需要繳納任何稅款。根據英國稅務局的規定，如果公司沒有任何經營行為或不盈利，則該公司可以合法免稅。

英國公司在稅收上比其他歐洲國家會簡單很多，減免優惠也不少，很多中國企業在英國注冊公司并不在當地開展實質的經營，而是利用英國公司進行品牌推廣等，所以通常不需要交稅，只需一年繳納一次年審的費用，可以說運營成本是非常低的。

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