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注冊海外公司可享受哪些優惠政策？需規避哪些風險？

在經濟發展過程中，為何越來越多的中國企業紛紛在海外注冊公司，海外注冊公司不僅是企業對外擴張的第一步，也是讓企業在與國際接軌的同時合理規避稅負，減輕企業負擔。注冊海外公司給企業運營帶來很多的便利和優勢，主要表現為以下幾個方面：1、可免去相當一部分稅收，以外資身份在回國后可以享受特權有些海外公司，不征收通常公司要繳納的公司營業稅，銷售稅，甚至不繳納個人收入所得稅，僅是繳納一般營運的手續費而已。同時，在...

注冊海外公司帶來的優勢和便利
海外投資的稅務風險
如何規避海外投資風險

注冊海外公司帶來的優勢和便利

在經濟發展過程中，為何越來越多的中國企業紛紛在海外注冊公司，海外注冊公司不僅是企業對外擴張的第一步，也是讓企業在與國際接軌的同時合理規避稅負，減輕企業負擔。注冊海外公司給企業運營帶來很多的便利和優勢，主要表現為以下幾個方面：

1、可免去相當一部分稅收，以外資身份在回國后可以享受特權

有些海外公司，不征收通常公司要繳納的公司營業稅，銷售稅，甚至不繳納個人收入所得稅，僅是繳納一般營運的手續費而已。

同時，在海外注冊公司，再以外資公司的身份回到原來國家，一般都有外資公司的優惠待遇，特別是發展中國家如中國，一般都給予最初數年的免稅、減稅或補貼的好處，并常常有某些本國公司所沒有的特權。

2、發展跨國業務，提升企業形象

當今世界經濟日益一體化，商業越來越呈現跨國界的發展的趨勢，企業也經常用跨國經營來增強企業的實力，擴大企業經營區域。

而注冊成立海外離岸的公司是企業走向世界，開展跨國業務，提升企業國際形象的快捷方式。

3、海外公司注冊費用低，手續簡單

大部分海外公司注冊費用低，只需繳納簡單的維護費用，而且大部分海外公司注冊地長期政治穩定，政治中立，司法制度和社會文化，以及金融經濟服務體系現代化傳統兼具，能夠為企業提供完備的金融財政服務。

4、公司管理層/受益人個人資料高度保密

海外離岸公司的股東身份、董事名冊、股權比例、收益的狀況等資料高度的保密并受法律保護，公眾人士不能查閱，只有合法取得對離岸公司進口監管資格的信托管理的公司才可以查閱公司的背景資料，同時，法律禁止信托管理公司對外任意泄露有關材料。

5、可享受海外各種政策優惠

若在海外成立公司，能享受到各種政策優惠，并且不同行業的企業在國外注冊享受的優惠也不同。

這些行業主要集中在國際貿易、國際投資、中間控股公司、金融公司、個人服務公司、雇傭公司等行業。

6、簡便的公司管理

海外公司無須每年召開股東大會及董事會，管理的程序簡單，可把全部精力投入到公司經營管理中。

海外投資的稅務風險

海外不同國家地區的法律制度不一樣，稅收制度也存在很大的差別，這給運營海外公司帶來一些稅務風險，主要表現為以下幾個方面：

1、對受資國稅收政策不熟悉所帶來的稅務風險

對管轄范圍內的居民和非居民征稅是各國政府的權利，征哪些稅，征多少稅，雖會考慮周邊國家的情況，但是各國的稅收政策不盡相同。

2、對國際稅收協定不熟悉帶來的預提稅風險

在中外稅收協定中，股息的預提稅稅率一般是10%，但對于很多不太發達的過家家和對方對股息不征收預提稅的國家，股息預提稅稅率為5%，少數國家為15%；

利息的預提稅稅率一般也是10%，但如果是國有銀行等金融機構向投資地企業貸款，收回的利息很多都可以豁免預提稅；

而特許權使用費的預提稅基本上都是10%，特殊情況比較少。

3、對海外投資沒有進行稅務籌劃帶來的利益損失風險

從事海外投資的中國企業如果運用轉讓定價，資本弱化和投資架構設計，并爭取投資國所得稅優惠，達到在當地并不納稅或少納稅，回中國總納稅。

如何規避海外投資風險

1、海外投資前，熟悉當地公司的管理規范，注重遵守當地的稅務合規要求，按當地規定做好日常稅務管理工作，最大程度提高境外稅收遵從度。還可以選擇協商程序解決涉稅爭議，從而減少花費不必要的稅務成本。

2、企業主動告知稅務機關其海外收購信息與經營情況，避免產生由于關聯交易而導致少繳稅款或虛列成本的風險。同時，在不了解相關稅收規定的情況下，企業切勿盲目判斷，而應第一時間咨詢稅務機關或涉稅服務專業機構，尋求專業的政策支持。

3、企業可以利用雙邊稅收協定化解涉稅風險。不同稅收管轄權地區之間通過簽訂稅收協定分配跨國經營及投資所得的征稅權，從而提高稅收確定性，并通過開展稅務合作與雙邊磋商解決涉稅爭議，保障納稅人的合法權益。

海外投資應研究受資國的資本弱化規定，盡量由中外稅收協定中免征預提稅的國有銀行進行貸款，或在某些國家或地區設立財務公司并貸款給受資國項目。這樣，通過資本結構籌劃，既減輕了受資國的所得稅，又豁免了利息的預提稅。通過香港，新加披等僅實行地域管轄權的國家或地區設立控股共公司，投資前就設計好投資架構，可達到不繳納股息預提稅的目的。

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