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注冊經營新加坡公司，利潤收入如何避免雙重征稅？

注冊新加坡公司有很多優勢，因此很多人選擇在新加坡注冊公司經營海外業務，但是新加坡公司所賺取的利潤是否同時需要在中國和新加坡繳稅，新加坡公司該如何避免雙重征稅。那么，何為避免雙重征稅協定？避免雙重稅收協定就是指國家間為了避免和消除向同一納稅人、在同一所得的基礎上重復征稅，根據平等互惠原則而簽訂的雙邊稅收協定。而各國征收所得稅，都不同程度地基于所得來源地原則和納稅人居住地原則行使稅收管轄權。如果納稅人...

何為避免雙重征稅協定？
中新雙重征稅條約下的稅收待遇
如何消除雙重征稅
企業走出去注意事項

何為避免雙重征稅協定？

注冊新加坡公司有很多優勢，因此很多人選擇在新加坡注冊公司經營海外業務，但是新加坡公司所賺取的利潤是否同時需要在中國和新加坡繳稅，新加坡公司該如何避免雙重征稅。

那么，何為避免雙重征稅協定？

避免雙重稅收協定就是指國家間為了避免和消除向同一納稅人、在同一所得的基礎上重復征稅，根據平等互惠原則而簽訂的雙邊稅收協定。而各國征收所得稅，都不同程度地基于所得來源地原則和納稅人居住地原則行使稅收管轄權。如果納稅人居住地國與其取得所得的來源地國之間沒有作出雙方都能接受的協調安排，往往造成征稅重疊，不僅會加重納稅人的負擔，也不利于國際間的經濟、技術和人才交流。

中新雙重征稅條約下的稅收待遇

1、營業利潤：中國公司的利潤只在中國納稅，除非該企業通過常設機構在新加坡經營業務。

2、股東紅利：目前，根據新加坡法律，一家新加坡公司所分配的股息無預扣稅。

3、版稅：從國外支付的版權使用費總額中代扣10%。

4、利息：一般情況下所產生的利息支付按10%的稅率納稅；如是銀行、金融機構發行利息所得，稅率為7%。

如何消除雙重征稅

在中國，消除雙重征稅：

1、中國居民從新加坡取得的所得，按照本協定規定在新加坡對該項所得繳納的稅額，可以在對該居民征收的中國稅收中抵免。但是，抵免額不應超過對該項所得按照中國稅法和規章計算的中國稅收數額。

2/從新加坡取得的所得是新加坡居民公司支付給中國居民公司的股息，同時該中國居民公司擁有支付股息公司股份不少于百分之十的，該項抵免應考慮支付該股息公司就其所得繳納的新加坡稅收。

在新加坡，消除雙重征稅：

新加坡居民從中國取得的按本協定規定可以在中國征稅的所得，根據新加坡關于在其他國家所交稅款允許抵免新加坡稅收的法律規定，新加坡將允許對該項所得無論是以直接或扣繳方式交納的中國稅收，在該居民新加坡所得的應交稅款中予以抵免。

當該項所得是中國居民公司支付給新加坡居民公司的股息，同時該新加坡公司直接或間接擁有首先提及公司股本不少于百分之十的，該項抵免應考慮支付該股息公司就據以支付股息部份的利潤所繳納的中國稅收。

企業走出去注意事項

企業在走出去過程中，最重要的一點就是切勿盲目投資。

國家稅務總局國際稅務司出臺了關于外國（其他地區）投資稅收指南，指南介紹了赴投資地區的概況和投資相關的基本概念，以及該地區的稅收制度簡介、稅種種類、稅收征收和管理制度、稅務風險等一系列的問題，對于考慮境外投資的中國居民（企業）來說具有很大的參考價值。但僅此是不夠的，大家在“走出去”前還需進行實地的考察，在實際遇到的納稅申報、稅收優惠申請、稅務稽查等方面的問題時，還需及時向企業的主管稅務機關或專業機構進行咨詢，以避免不必要的稅收風險以及由此帶來的損失。

另外，從企業角度來講，要重視利用雙邊稅收協定，按照稅收協定要求減免稅款，避免雙重征稅，這樣才能降低稅收成本。同時，僅靠企業自己收集投資目的國的資料不足以全面了解相關稅收政策，還應向國內主管稅收機關主動、如實披露與境外投資公司之間的關聯交易情況，強化稅收遵從意識與風險防控意識。

境外投資，降低稅收成本很重要，但是合規操作也很重要，為了降低稅收成本罔顧法律法規一旦被發現罰款注銷公司事小，被告上法庭，股東董事被列入失信黑名單，影響征信，嚴重的甚至會坐牢，那事情就大發了。總的來說，誠信經營是一家企業的基本守著。

我們的優勢

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業務覆蓋170多個國家和地區

10,000+ 員工

人員包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。

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為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務客戶

公司：紅牛
行業：飲食業

公司：奧迪
行業：汽車、引擎和動力設備、自動駕駛

公司：復星
行業：工業和建造業

公司：KEEN, Inc.
行業：服裝與時裝

公司：本田
行業：汽車、飛機、引擎和動力設備

公司：三菱重工
行業：工業設備, 工業和建造業, 可再生能源與環境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業：運輸

公司：萬華化學集團
行業：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業：建筑材料

公司：恒生電子
行業：金融軟件、網絡服務供應商

公司：海康威視
行業：安防產品、視頻處理技術、視頻分析技術

公司：中國城建
行業：建筑工程

客戶反饋

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